Rechtmatigheidsverantwoording
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
LET op: deze pagina is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.
Sociaal domein
Algemeen (cliëntgegevens)
- Cliëntgegevens - BSN ontbreekt (R65120)
- Cliëntgegevens - BSN komt bij meerdere cliënten voor (R65121)
- Cliëntgegevens - BSN ongeldig (R65122)
- Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)
- Cliëntgegevens - Cliënt overleden, nog openstaande dossiers (R65110)
- Cliëntgegevens - BRP niet gekoppeld (R65111)
- Cliëntgegevens - IBAN onjuist of onbekend (R65113)
- Cliëntgegevens - IBAN komt bij meerdere cliënten voor (R65114)
- Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)
- Jeugdwet - Geen van de gezaghebbenden woonachtig in gemeente (R65119)
Participatiewet
- Betalingen - Openstaande werkprocessen, uitkering mogelijk onjuist (R65222)
- Inkomen - Dossier IOAW voldoet niet aan rechtmatigheidseisen (R65303)
- Betalingen - Geplande / gerealiseerde betalingen boven de norm (R65404)
- Werkprocessen - Cliënten met een blokkade op hun naam langer dan 56 dagen (R65405)
- Betalingen - Stamgegevens in de betaalomgeving zijn ten onrechte aangepast (R65406)
- Betalingen - Er is een voorschot verstrekt boven het vastgestelde normbedrag (R65410)
- Invordering - Debiteurdossiers met status 'Schuld geheel afgelost', met openstaand saldo (R65482)
- Betalingen - Opgebouwde WW-rechten tijdens de uitkering
PGB Jeugd, PGB Wmo en WMO ZIN
- Wmo/Jeugdwet - Goedkeurende rechtmatigheidsverklaring ontbreekt bij instelling > € 75.000
- Wmo/Jeugdwet - Maandelijkse productieverantwoording ontbreekt bij instelling < € 75.000
Jeugdwet
- Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning (R65017)
- Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65018)
- Jeugdwet - Beschikking bevat niet de minimaal benodigde informatie (R65181)
- Jeugdwet - Lopende indicatie, geen Jw301 bericht verzonden (R65183)
- Jeugdwet - Meerdere parallelle verstrekkingen geregistreerd (R65191)
- Jeugdwet - Bericht Jw305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65186)
- Jeugdwet - Collegiale toetsing ontoereikend (R65233)
- Jeugdwet - Cliënt zonder geldige beschikking (R65242)
- Jeugdwet - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65822)
- Jeugdwet - Aanvraag is niet afgehandeld binnen 10 werkdagen na Jw315 (R65223)
WMO
- Cliëntgegevens - Cliënt overleden, nog openstaande dossiers (R65110)
- Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)
- Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)
- Wmo - Aanvraag overschrijdt 7 weken (R65221)
- Wmo - Collegiale toetsing ontoereikend (R65232)
- Wmo - Beschikking bevat niet de minimaal benodigde informatie (R65180)
- Wmo - Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden (R65184)
- Wmo - Meerdere parallelle verstrekkingen geregistreerd (R65192)
- Wmo - Signaleringslijst ontvangst zorgplan (R65224)
- Wmo - Cliënt zonder geldige beschikking (R65241)
- Wmo - Declaratie na einde ondersteuning (R65015)
- Wmo - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65016)
- Wmo - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65821)
- Declaratie - Gedeclareerde zorg komt niet overeen met indicatie
- Financiële administratie - Wijziging na aanmaak betaaltape
- Wmo - Bericht Wmo305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65187)
- Steekproef - Wmo-cliënt met Wlz-voorziening
- Steekproef - Levering
Ruimtelijk domein
Grondexploitaties
Grondtransacties
Gemeentelijke heffingen
Structurele verhuur
- Vastgoed - Panden met kosten zonder huuropbrengsten
- Vastgoed - Panden in eigendom zonder huuropbrengsten
- Vastgoed - Openstaande huurverplichting
Inkoop
Inkoop en aanbesteding
- Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen aanbestedingsgrens
- Inkoop - Inkoopcontract loopt af binnen 6/4/3/1 maanden
- Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen contracteringsgrens
- Inkoop - Uitgaven boven € XXX zonder inkoopcontract
- Inkoop - Uitgaven overstijgen drempelbedrag Europees Aanbesteden (R65880)
Inkoopfacturen
- Crediteuren - Stamgegevens zijn onvolledig (R65832)
- Crediteuren - Dubbele crediteur (R65831)
- Financiële administratie - Inkoopfactuur op afwijkend budgetnummer geboekt
- Declaratie - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt
Financieel
Materiële vaste activa
Subsidies van derden
Verstrekte subsidies
- Subsidies - Subsidie in het verkeerde boekjaar geboekt
- Subsidies - Subsidieaanvraag 2020 verwacht, nog niet ingediend (R65280)
- Subsidies - Termijn ontvankelijkheid verklaren is verlopen of verloopt binnen nu en een week (R65281)
- Subsidies - Termijn voor besluit toekenning is verlopen of verloopt binnen nu en een week (R65282)
Personeel
Lonen en salarissen
- Onkostenvergoeding - Controle op dubbele declaratie
- Werkkostenregeling - Gemaakte kosten vallen niet onder werkkostenregeling (R65860)